杉杉股份是国内第一家从事锂电池人造石墨负极材料研发、生产企业，在锂离子电池负极材料领域已有20多年的研发和产业化生产实践，是全球领先的锂离子电池负极材料供应商。公司坚持以客户需求为核心，通过技术创新引领负极材料行业发展，在产品技术、产能规模、客户、产业链布局等方面构建了长期核心竞争优势。

基于下游需求旺盛和公司产品性能优异，公司负极产品供不应求，当前产能已不能满足下游客户日益增长的需求。本次募投项目将有助于进一步提升公司一体化产能规模和石墨化自给率水平，以进一步满足客户需求并实现降本增效，巩固公司行业领先地位。

目前，公司锂电池负极材料产能日趋紧张，公司产品供不应求。截至本预案公告日，公司负极材料成品有效产能为18万吨，石墨化自有产能为9.4万吨，公司石墨化自有产能与公司的负极材料产能严重不匹配，委外加工比例较高，委外加工不仅成本高而且品质难以保证，从而影响到公司负极材料的生产和交付。

通过本次募集资金投资项目——云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（第一期）的实施，不仅可以进一步提升公司一体化产能规模，提高石墨化自给率，凸显一体化生产的成本经济性，同时还可以强化公司负极材料供应的稳定性，提升公司核心竞争力。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过600,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于如下项目，具体情况如下表：