河北华电石家庄裕华热电有限公司坚持以合规管理为抓手,深入践行“依法合规、诚信守约”合规理念,通过强化合同管理、财务资金内控管理、制度管理等举措,让合规意识渗透到企业经营的每个环节,推动合规管理效能全面提升,夯实企业合规经营根基。
该公司组织开展合同管理禁止行为清单及全过程管理专项培训,覆盖合同承办、合同审核、合同归档相关人员,围绕合同全周期管理,详细解读上级公司《合同管理禁止行为清单》、合同全过程管理注意事项。聚焦合同立项、起草、审核审批、签署、违约处理、保密监督等十大关键环节,系统解读90条合同管理禁止行为,警醒管理人员防范合同管理漏洞。编制《合同管理注意事项清单》,围绕实操要点,提出系统化解决方案和简明实用的操作指南。通过系统性知识赋能,在有效规范合同管理工作的同时,进一步提升全员合规意识与业务实操能力,筑牢合同管理全过程风险防控“防火墙”。
该公司聚焦财务资金内控管理,从资金内控管理实施细则入手,按照职责分工、岗位管理等72条具体要求和管理规定严格执行,对资金计划管理、资金集中管理、银行账户管理、融资业务管理等关键环节实施有效监管。梳理资金管理中的重要节点,编制流程图,剖析关键流程与管理漏洞,做到内化于心、外化于行。财务人员围绕预算管控、资金流动、资产增值、财税风险等几个方面开展专题交流,结合自身岗位和工作经验,分析风险产生的根源,共同提出防范举措,制定“双人复核”“节点追踪”等切实可行的管控措施,营造人人争当“资金卫士”、人人争做复合型会计的工作氛围,不断提升财务管理精细化水平。
建立健全公司规章制度管理规定,今年以来修订完善十余项工作制度和实施细则,内容涉及安全生产、经营管理等各个方面,进一步明确各部门、各岗位的职责和权限,规范了重点业务流程和操作标准,确保企业运营的每一个环节都有章可循、有规可依。通过“每周一课”培训平台,为员工详细解读公司合同管理、招标采购、安全管理等各项重要制度,剖析典型案例。规范招标采购工作全链条管理,筑牢各项业务发展合规基础,着力提升风险防控水平,以合规管理为公司实现年度经营发展目标赋能增效。
作者:卢珊珊 于心雨